Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat.Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | 2021 |
|---|---|---|
Samenleving | ||
1.1.1/1.1.2 | Sportnota 'Sport verenigt' | -30 |
1.1.3 | Verhoging beschikking subiside Sportakkoord | 20 |
1.2.1 | BTW Maatwerkbijdrage Doorontwikkeling Sociaal domein | -21 |
1.2.3 | WMO-maatwerkvoorzieningen | -600 |
1.2.4 | Flexibele schil sociaal team | -150 |
1.2.6 | Specialistische Jeugdhulp | -1.200 |
1.3.1 | BTW Re-integratietrajecten | 60 |
1.3.2 | AM Match | 56 |
1.3.3 | Winstwaarschuwing bijstand | p.m. |
1.3.4 | Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | -270 |
1.3.4 | Decentrale uitkering TONK | 270 |
1.3.5 | Heroriëntatie zelfstandigen | -27 |
1.3.6 | Jeugdfonds Sport en Cultuur | 90 |
1.4.1 | Verhoging maatwerkbijdrage kazerne Uithoorn | -25 |
Wonen | ||
2.1.1 | Tekort beheerplannen | p.m. |
2.1.2 | Afrekening “groenbestek” | -80 |
2.1.3 | Onderwerpen van belang, kleiner dan € 25.000 | -25 |
2.1.5 | Integrale Visie Thamerdal | -35 |
2.2.1 | Nieuw woonruimte verdeelsysteem | 16 |
2.3.1 | Ontvangst i.r.t. reserve ruimte voor ruimte | 175 |
2.3.1 | Storting reserve ruimte voor ruimte | -175 |
2.3.2 | Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren | -30 |
2.3.3 | Onderzoek realisatie van Legmeerbos | -10 |
Werken | ||
3.1.1 | Horecavisie | -35 |
3.1.2 | Steunmaatregelenpakket horeca | p.m. |
Organiseren | ||
4.1.1 | Voorbereiding herinrichting raadzaal | -15 |
4.2.1/4.2.2 | Omgevingsdienst | -16 |
4.2.3 | Tweede Kamer verkiezingen | -25 |
4.2.4 | Minder kosten omgevingsvergunningen | 80 |
4.3.1 | Actualisering vastgoedgoedexploitaties | 71 |
4.3.2 | Planmatig onderhoud gemeentehuis | -223 |
4.3.2 | Onttrekking reserve onderhoud gebouwen | 223 |
4.3.3 | Actualisering krediet MFA Zijdelwaard | -361 |
4.3.4 | Investeringen onderwijshuisvesting | p.m. |
4.6.1 | Actualisering Gemeentefonds | 495 |
4.6.2 | 4e steunpakket corona | 333 |
4.6.3 | Rentebaten uitgezette leningen | 86 |
4.6.4 | Dividend inkomsten | -25 |
4.7.1 | Doorontwikkelen Zaakgerichtwerken | -25 |
4.7.2 | Uitwerking Wet Banenafspraak | -11 |
4.7.3 | Investeringsplan bedrijfshulpmiddelen | 25 |
4.7.4 | Actualiseren bijdrag Duo+ | -67 |
4.7.4 | Actualiseren bijdrag Duo+ corona-gerelateerd | -74 |
4.7.5 | Afrekening 2020 Duo+ | 165 |
Afrondingsverschillen | 5 | |
Saldo | -1.385 | |