Deelprogrammaoverzicht
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2021 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.
Samenleving | 2021 | wijziging | 2021 na wijziging |
|---|---|---|---|
Sport, cultuur en onderwijs | |||
Baten | 591 | 20 | 611 |
Lasten | 2.871 | 33 | 2.903 |
Saldo | -2.280 | -13 | -2.293 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Baten | 242 | 65 | 307 |
Lasten | 18.175 | 2.139 | 20.314 |
Saldo | -17.933 | -2.074 | -20.007 |
Werk en inkomen | |||
Baten | 5.667 | 274 | 5.941 |
Lasten | 9.703 | 494 | 10.197 |
Saldo | -4.036 | -219 | -4.256 |
Veiligheid | |||
Baten | 111 | - | 111 |
Lasten | 2.702 | 54 | 2.756 |
Saldo | -2.591 | -54 | -2.645 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | 50 | - | 50 |
Toevoeging reserves | - | - | - |
Mutatie reserves | 50 | - | 50 |
Saldo | -26.791 | -2.360 | -29.151 |
Wonen | 2021 | wijziging | 2021 na wijziging |
|---|---|---|---|
Woonomgeving | |||
Baten | 4.418 | 216 | 4.634 |
Lasten | 13.113 | 895 | 14.008 |
Saldo | -8.695 | -679 | -9.374 |
Woonbeleid | |||
Baten | 7 | - | 7 |
Lasten | 923 | -29 | 894 |
Saldo | -917 | 29 | -888 |
Ruimtelijke ordening | |||
Baten | 965 | 175 | 1.140 |
Lasten | 899 | 317 | 1.216 |
Saldo | 66 | -142 | -76 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | 2.235 | 504 | 2.739 |
Toevoeging reserves | 1.924 | 175 | 2.099 |
Mutatie reserves | 311 | 329 | 640 |
Saldo | -9.234 | -463 | -9.697 |
Werken | 2021 | wijziging | 2021 na wijziging |
|---|---|---|---|
Ondernemen | |||
Baten | 31 | - | 31 |
Lasten | 679 | 35 | 714 |
Saldo | -648 | -35 | -683 |
Mobiliteit | |||
Lasten | - | - | - |
Baten | 1.081 | 68 | 1.149 |
Saldo | -1.081 | -68 | -1.149 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | - | - | - |
Toevoeging reserves | - | - | - |
Mutatie reserves | - | - | - |
Saldo | -1.729 | -103 | -1.832 |
Organiseren | 2021 | wijziging | 2021 na wijziging |
|---|---|---|---|
Bestuur & Organisatie | |||
Baten | - | - | - |
Lasten | 2.029 | 27 | 2.056 |
Saldo | -2.029 | -27 | -2.056 |
Dienstverlening | |||
Baten | 544 | 26 | 570 |
Lasten | 1.243 | -20 | 1.223 |
Saldo | -699 | 46 | -653 |
Vastgoed | |||
Baten | 1.164 | 613 | 1.777 |
Lasten | 4.874 | 216 | 5.090 |
Saldo | -3.710 | 397 | -3.313 |
Financiën | |||
Baten | 3.707 | - | 3.707 |
Lasten | 357 | -115 | 242 |
Saldo | 3.350 | 115 | 3.465 |
Grondexploitatie | |||
Baten | 493 | - | 493 |
Lasten | 716 | -33 | 684 |
Saldo | -223 | 33 | -191 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
Algemene uitkeringen | |||
Baten | 38.867 | 1.041 | 39.907 |
Lasten | 6 | -0 | 6 |
Saldo | 38.861 | 1.041 | 39.902 |
Overige dekkingsmiddelen | |||
Baten | - | - | - |
Lasten | -708 | - | -708 |
Saldo | 708 | - | 708 |
Dividend | |||
Baten | 262 | -25 | 237 |
Lasten | 87 | - | 87 |
Saldo | 175 | -25 | 150 |
Lokale heffingen | |||
Baten | 9.468 | 8 | 9.476 |
Lasten | 370 | 1 | 371 |
Saldo | 9.099 | 7 | 9.106 |
Deelfonds sociaal domein | |||
Baten | 1.922 | - | 1.922 |
Lasten | - | - | - |
Saldo | 1.922 | - | 1.922 |
Saldo van de financieringsfunctie | |||
Baten | 957 | 86 | 1.043 |
Lasten | -333 | 240 | -93 |
Saldo | 1.289 | -154 | 1.136 |
Overhead | |||
Baten | 8 | 19 | 27 |
Lasten | 11.391 | 606 | 11.997 |
Saldo | -11.383 | -587 | -11.969 |
Vennootschapsbelasting | |||
Baten | - | - | - |
Lasten | - | - | - |
Saldo | - | - | - |
Onvoorzien | |||
Lasten | - | - | - |
Baten | 58 | - | 58 |
Saldo | -58 | - | -58 |
Reserves | |||
Onttrekking reserves | 559 | 1.464 | 2.023 |
Toevoeging reserves | 106 | 799 | 906 |
Mutatie reserves | 453 | 664 | 1.117 |
Saldo | 37.754 | 1.511 | 39.265 |
Eindsaldo | - | -1.415 | -1.415 |